锡林郭勒盟动物卫生监督所2020年度决算公开报告

　　目 录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　1．主要职能。锡林郭勒盟动物卫生监督所负责对动物疫病预防、控制、扑灭监督工作，保障畜产品质量安全的事业单位，隶属锡林郭勒盟农牧局管理。

　　（1）负责动物防疫法律法规的宣传、培训和咨询服务工作；纠正和制裁违反动物防疫法律法规行为，决定行政处罚；负责对全盟各级动物防疫监督检验机构的业务指导。

　　（2）负责动物疫病预防、控制、扑灭的监督；负责组织实施动物及动物产品的检疫 及监督管理；依法对畜产品卫生安全进行监督管理。

　　（3）负责对饲养、生产、加工、运输等动物及动物产品的场所、设施的动物防疫条件进行审查，并对其工程的选址和设计进行审验。

　　（4）依法对从事动物饲养、经营和动物产品生产、经营活动进行监督管理；依法对动物、动物产品的运输进行监督、检查及消毒；依法对用于科研、教学、防疫等特殊需要的病料或动物源性致病性微生物的使用、运输、保存等进行监督管理。

　　（5）负责动物防疫证章标识的核发、管理共组；依法对动物诊疗机构及兽医从业人员进行监督管理；依法进行动物疫病诊断、治疗、防疫等技术事故的鉴定；依据《兽药管理条例》负责兽药的监督管理工作。

　　二、机构设置

　　锡林郭勒盟动物卫生监督所隶属于锡林郭勒盟农牧局的二级单位，为独立机构，单独核算，为参公管理事业单位。 2020年末在职职工10人，遗属1人，退休人员13人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年收入、支出预决算情况表

　　（一）2020年年初预算收入330.77万元，其中一般公共预算财政拨款收入242.76万元，年初结转和结余88.01万元。按照支出性质和经济分类:基本支出242.76万元（人员经费212.15万元、公用经费30.61万元）。

　　（二）2020年决算收入315.70万元。2020年预算支出330.77万元，2020年决算支出315.70万元。

　　2020年预、决算收入差异数：减少15.07万元。2020年预、决算支出差异数：减少15.07万元。差异原因：由于本年度人员有所调整、项目规模减少，所以收入及支出相应减少。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计315.70万元，其中：本年收入合计268.06万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余47.63万元；支出总计315.70万元，其中：结余分配0.02万元，年末结转和结余47.44万元。与2019年度相比，收入总计减少180.31元，下降36.35%；支出总计减少180.31万元，下降36.35%。主要原因：一是机构改革，人员调减；二是项目资金减少、支出减少。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计268.06万元，其中：财政拨款收入268.02万元，占100.00%；其他收入0.04万元，占0.00%。

　　单位：万元

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计268.23万元，其中：基本支出214.59万元，占80.00%；项目支出53.64万元，占20.00%。

　　单位：万元

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计315.65万元，其中：年初结转和结余47.63万元；支出总计315.65万元，其中：年末结转和结余47.44万元。与2019年度相比，收入减少174.72万元，下降35.63%；支出减少174.72万元，下降35.63%。主要原因：一是2020年因机构改革人员调减，减少相关经费支出；二是受疫情影响，年内没有召开大型培训会议、招待费任务少，公用经费支出减少；三是本年度较上年项目减少、支出减少。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计214.57万元，其中：基本支出214.57万元，占80.00%；项目支出53.64万元，占20.00%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出214.57万元，其中：人员经费178.45万元，主要包括：基本工资51.43万元、津贴补贴49.38万元、奖金3.89万元、社会保障缴费54.37万元、其他工资福利支出19.38万元，较上年减少60.88万元，主要原因是：2020年因机构改革人员调减，减少人员经费；公用经费33.42万元，主要包括：办公费2.18万元、电费0.6万元、邮电费1.30万元、差旅费0.68万元、取暖费2.37万元、维修（护）费3.06万元、培训费0.03万元、公务接待费0.95万元、劳务费2.3万元、委托业务费6.28万元、工会经费2.29万元、福利费2.00万元、公务用车运行维护费0.09万元、其他交通费用9.27万元，较上年增加6.84万元，主要原因是：由于2020年疫情影响，增加防疫工作所需的物资费用。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.50万元，支出决算为7.00万元，完成预算的93.28%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.50万元，支出决算为6.04万元，完成预算的92.94%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95.47%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照上级要求尽可能的缩减单位经费开支，厉行节俭；二是本年度无因公出国（境）任务。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出7.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，占86.35%；公务接待费支出0.95万元，占13.65%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出 0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与2019年无差异，无全年因公出国（境）费用。

　　公务用车购置及运行维护费支出 6.04万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出与2019年无差异，无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出6.04万元，用于车辆保险、维修、保养、日常公务用车等，车均运维费6.04万元，公务用车运行维护费支出较上年减少9.71万元，主要原因是我单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出 0.95万元。其中：国内公务接待费0.95万元，接待19批次，共接待53人次。主要用于单位工作需要，学习与交流工作方法等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，无国（境）外接待费。公务接待费支出较2019年增加0.95万元，主要原因是上年无公务接待费，本年因接待旗县及上级部门产生的招待费。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　本单位2020年无预算绩效管理工作。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　无

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　无。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出33.42万元，比2019年增加6.90万元，增长26.00%。主要原因是：一是上级部门要求厉行节约，办公费减少3.97万元、劳务费减少1.98万元、其他交通费用减少3.96万元；二是房屋进行大型维修，电费增加0.6万元、取暖费增加2.37万元、维修（护）费增加3.06万元；三是本单位为提升工作水平，加强学习与交流，邮电费增加1.30万元、差旅费增加0.68万元、培训费增加0.03万元、公务接待费增加0.95万元、委托业务费增加6.28万元、公务用车运行维护费增加0.09万元；四是机构改革，人员有所调减，工会经费减少0.56万元、福利费增加2.00万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，与2019年相比较无差异。政府采购工程支出0.00万元，与2019年相比较无差异；政府采购服务支出0.00万元，与2019年相比较无差异。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中其他用车2辆，主要是用于动物防疫工作的宣传、学习及检查等需求。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2019年相比较无差异；单位价值100万元以上专用设备0台（套）与2019年相比较无差异。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人:马宁联系电话：0479-8233886

　　第五部分 决算公开表

　　详见公开附件。